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北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局转发财政部 税务总局 关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知 京财税〔2018〕851号 各区财政局、国家税务局、地方税务局,市国家税务局直属

5月份

对于咱们财务人员来说

任!务!艰!巨

首先迎来了税率降低

软件升级的消息

金三启用票表比对

然后还赶上网上抄报数据

听说很多纳税人遇到了这些问题

下面小望给大家总结了近期软件升级后咨询最多的问题,供大家学习:

1、反写提示:一窗式比对失败增值税未申报或未比对!

针对该问题分两种情况:一般纳税人和小规模纳税人情况

一般纳税人:

问题原因:抄报税的顺序不正确。

解决方案:需要先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写。

小规模纳税人:

问题原因:纳税申报期限有误

解决方案:小规模纳税人按季申报:请联系税局核实纳税期限是否正确,如不正确进行修改即可。如果是按月,按照一般纳税人的申报流程处理即可。

2、上报汇总提示:起始日期格式有误(-3)-3!

问题原因:软件安装有误。

解决方案:需要重新下载开票软件并覆盖安装,下载地址:www.bwhj.cn。

3、上报汇总提示:非征期不允许抄报!

问题原因:已经完成本月征期抄报,会有上图提示。

解决方案:进入开票软件,点击【报税处理】—【状态查询】—【监控管理信息】—选中票种,多个票种需分别选择查看,如图:

开票截止日期是显示下月中旬,数据报送起始日期和终止日期为本月则代表反写成功。

4、网上抄报提示:检测到有未上传的已开发票(-3)?

问题原因:征期内有未上传的发票。

解决方案:点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确(以北京地区为例:服务器地址:tysl.bjtax.gov.cn 端口号:443)然后测试连接,若提示成功,点击手工上传发票明细,将软件中征期内未上传的发票进行上传,再进行网上抄报。

5、网上抄报提示:服务器返回为空或网络通信异常,什么原因?

问题原因:网络不稳定或网络配置有问题。

解决方案:本机网络连接正常情况下,点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-服务器地址:地址(以北京为例:tysl.bjtax.gov.cn和端口号:443; 配置好点击测试连接,显示连接成功-按确定保存,再次点击“上报汇总”,即可解决。


6、增值税普票、增值税专票冲红发票的方法?

1、 普票:直接在开票软件发票管理-发票填开管理-增值税普通发票填开界面点击界面上面负数-输入需要冲红的原正数发票的发票代码和号码点击下一步开具-输入发票信息确认无误后点击打印即可。

  2、专票:需要先填开红字发票信息表,如购买方认证过发票需购买方申请红字信息表。

在开票软件红字发票管理-增值税专票红字信息表填开-按提示界面选择相应的红字发票信息表原因及相对应的蓝字发票信息-输入原蓝字发票的票面信息,核对确认无误后点击上传按键,上传后提示审核通过后代表成功-审核通过后在增值税专票红字信息表审核下载中进行下载-设置文件保存地址-点击下载(界面上面显示的16位数字为信息表编号)-下载成功后点击发票管理-发票填开-增值税专票填开-点击界面上面负数按键-可以选择手工或导入开具(手工开具是输入16位信息表编号开具,导入开具直接悬着下载的信息表文件开具)-确认发票信息正确无误后点击打印即可。

7、网上购买发票如何分发到税控盘?

进入软件【发票管理】--【发票领购管理】--【网络发票分发】,进行发票分发即可。

8、如何创建开票员?

1.管理员身份登录软件,点击“系统维护”-“系统基础维护”-“操作员管理”;

  2.在下方的操作员管理下点击代码01,点击上方的“增加”;

  3.在新增的代码02行,名称中输入开票员的真实姓名,操作身份选择开票员,界面风格可自行选择,有效标志默认打勾,点击上方“保存”;

  4.右上角点击切换用户或者退出软件重新登录,操作员选择开票员点击登录。


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