1、进入申报表填报主界面（如图6）；在界面左侧“报表列表”中“企业情况”项目下选择“分支机构信息”、“往年盈亏情况”、
“外国税情况”、“往年损益调整”选项，进行对应信息的填录、维护。
（图6） |
（1）分支机构信息(B)…（无分支机构企业不填录）
为了实现企业的分支机构情况数据汇总，企业必须输入分支机构情况表，填写维护纳税人的分支机构信息。点击“分支机构信息”，系统弹出企业分支机构信息的对话框（如图7），企业根据本单位真实详细的具体情况将数据填写到所有对应的栏目中。先填录总机构历史盈亏情况信息。
（图7） |
然后，在该界面上点击“新建”按钮，增加分支机构，维护分支机构的基本信息及历史盈亏情况信息（如图8）。依次填写好对应的数据后点击“确定”按钮保存数据。系统将会自动建立“总、分支机构或营业机构年度所得税情况表（A1001）”，备企业填录。
（图8） |
注意：历史盈亏情况填录从开业年度至汇算前一年度的各年信息。 （2）往年盈亏情况(L)…
为了实现企业的当年盈利纳税的往年盈亏弥补，企业必须输入往年盈亏数据后由系统计算并且实现盈亏弥补。点击“往年盈亏情况”，系统将弹出企业往年盈亏信息的对话框（如图9）：
（图9） |
企业根据本单位往年盈亏的具体情况可以对数据进行添加删除或是修改。企业将上述往年盈亏数据填写成功以后，点击“确定”按钮保存数据（如图10），系统将会自动生成“年度亏损弥补情况表（A09）”。
（图10） |
注意：往年盈亏情况填录从开业年度至汇算前一年度的各年盈亏额。
（3）外国税情况(F)…
为了实现企业的当年盈利纳税的境外所得税的情况统计，企业必须填写维护纳税人的往年外国税务信息，输入往年或当年的境外纳税情况后，由系统对相应的数据进行计算得出境外的纳税情况数据表。点击“外国税情况”，系统将弹出企业往年外国税务信息对话框（如图11）：
（图11） |
企业根据本单位的往年外国税务信息的具体情况可以对数据进行添加删除或是修改。企业将上述往年外国税务信息数据填写成功以后，点击“确定”按钮保存数据，系统将会自动生成“外国税额扣除计算表（A12）”。
（4）企业往年损益情况(A)…
为了实现企业的往年损益影响所得税补退的情况数据填写，企业必须输入通过往年损益情况维护窗口对往年的数据进行填写，点击“往年损益调整”，系统将弹出往年损益情况输入对话框（如图12）：
（图12） |
企业可点击“添加”按钮即可添加相应年度的损益调整数据。填写完成后，点击“确定”按钮保存数据，系统将会自动生成“以前年度损益调整应纳所得税申报表（A14）”。
5、完成上述“企业情况”类别中的各项目填录后，在主界面左侧“报表列表”中“年度报表”类别下从A01表开始顺序选择各报表进行填录。具体操作为：点击相应报表，进入填报界面，填写信息（如图13），填写后点击界面上方快捷方式中的“保存”按钮，保存申报表。
（图13） |
说明1：
“总、分支机构或营业机构应纳税情况调整汇总表（A10）”和“总、分支机构或营业机构年度所得税情况表（A1001）”在主界面左侧“报表列表”中“分支机构报表”类别下（如图14）：
（图14） |
注意：A10表不能主动编辑，系统将自动汇总A1001表数据生成A10表。企业直接填写A1001表即可。
说明2：维护关联企业往来业务情况表
A类企业必须输入关联企业往来情况表，在主界面左侧“报表列表”中“关联交易申报表”类别下（如图15）：
（图15） |
企业可点击“新建关联申报”项目，系统弹出如下窗口：
输入关联企业名称、选择关联企业性质及报表类型后，点击“确定”按钮，进入如下界面（如图16），填写相关信息。未发生业务往来的，只填写报表中的“关联企业情况”项目。
（图16） |
注意：填写多张关联企业报表，可重复上述操作过程。
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