首页 >> 财税频道 >>会计实务 >> 自助代开增值税专用发票超强攻略
详细内容

自助代开增值税专用发票超强攻略

导语

代开专用发票现在越来越方便了,一种您可以在电脑上操作,然后等快递小哥送票上门。详细操作流程请阅读邮寄代开增值税专用发票全攻略

还有一种就是在网上填表,打印《代开增值税发票缴纳税款申报单》,然后到全市办税服务厅的自助代开机上根据语音提示,刷身份证,扫描二维码,扣款后打印发票。今天小编重点介绍一下自助机代开发票。

前置条件

小规模纳税人或个体工商户需已签订三方协议。

小规模纳税人能自开专票的(住宿业、鉴证咨询业、建筑业、工业)不允许代开专票。

代开增值税专用发票—外网提交

纳税人使用一证通登录“北京国税网上办税服务厅”,

选择“发票业务”模块中的“代开增值税专用发票”业务;

点击“代开增值税专用发票(自助机取票)”;

点击“新建业务”按钮,页面中有温馨提示,请纳税人注意查看;

点击“新建”按钮,进入填写《代开增值税发票缴纳税款申报单》(以下简称《申报单》)的界面;

填写相应信息,浅绿色为必填信息,确认信息填写无误后,点击“保存”按钮;

保存成功后,点击“提交申请事项”,如需修改请点击“修改”按钮;

申请成功将显示以下图片;

提交成功后,点击“打印”按钮;

点击“打印”;

打印出的申报单左上角出现文书凭证序号,右下角出现二维码。若无法打印也可手机拍照。

代开增值税专用发票—大厅操作

纳税人携带《申报单》、经办人身份证至国税办税服务厅找到代开发票自助终端办理;

触屏-点击增值税专用发票;

根据语音提示将二代身份证放到终端感应器(操作盘右边识别区)上,识别出身份信息后点确定;

按照语音提示操作,将《申报单》上二维码放入操作盘上方与显示屏下方空挡区域,等待红外线扫描识别;

《申报单》如果二维码识别不成功,可以在图中空格处填入“纳税人识别号”和“文书序号(《申报单》左上角数字)”,点击“确定”;

注意:如提示纳税人识别号与网上文书序号(专票)不符,请核对您的输入信息。

屏幕会出现发票信息,请您仔细检查您的发票信息,如果信息正确请点击“继续”,如果信息有误请点击“返回”;

请您核对您本次开具发票产生的税款信息,如无误请点击“缴款”;

确认缴款信息后,会再次确认发票票面信息。信息确认无误,请点击“打印”;

等待发票从出票口送出即可。

如果您需要继续开票请点“”,如果不需要则点“”。

注意办理完业务后记得取走自己的身份证,发票等资料以免丢失。

攻略提醒

1.代开发票业务全市通办。

  2.如需填加备注,异地预缴税款后代开增值税专用发票,代开发票税率不是3%等特殊情况请到办税服务厅代开窗口开具。

3.由于增值税发票相关规定,提供建筑劳务开具发票、销售或出租不动产发票必须备注。请到办税服务厅代开此类发票的需携带相关合同,网厅提交的需填写好备注项。

  4.如果系统提示“缴款失败,请联系管理员”,请通知窗口工作人员,并让工作人员作废相应税票,否则会产生虚假欠税,切勿再自行尝试!

       5.如果您是在自助机开具的发票,需要作废或者开红字的,请您提供原始发票一到四联原件,并提供一份情况说明一份发票请对应一份情况说明),里面标明该张发票的信息(包括发票代码、号码、价税合计、税额、购货方、销货方),错误原因,错误责任方,需要重新开具的发票与原发票的不同之处,加盖企业公章,用A4纸打印出来。如果发票已跨月需开具红字发票,请您确认购货方是否已认证该发票,若认证需购货方提供红字发票信息表如果发票需重新开具,需重新制作一份正确的《代开增值税发票缴纳税款申报单》,打印后加盖公章。注意如果跨区开具的发票,在哪个厅开具的,请到那个厅作废或开红字。

  6.由于代开发票系统涉及的系统较多,月末数据容易出现问题,每月最后两个工作日无法开票,请您注意调整时间,以免给您带来不便!


来源:北京国税


技术支持: 艾迪声(北京)科技发展有限公司 | 管理登录
×