（一般人）税控发票开票软件快速入门手册（20160912修改）

税控发票开票软件快速入门手册

（一般纳税人版）                  

1、  安装软件

【第一步】从指定网站下载，取得“税控发票开票软件(税控盘版).EXE”软件安装包。

软件下载地址： http://www.bjnsr.com/下载专区（本网址可以在线缴纳税控盘年度技术维护费）。

【第二步】安装完成后在电脑桌面上会生成快捷图标“税控发票开票软件（税控盘版）”和快捷图标“NISEC用户管理工具”。

2、  用户登录

    首次使用开票软件操作步骤：

【第一步】需要进入“NISEC用户管理工具” 修改税务数字证书密码。

【第二步】点击设置口令，输入并修改口令。

默认原口令:88888888；建议新口令:11111111；确认口令:11111111。

    【第三步】进入“税控发票开票软件（税控盘版）”输入税控盘密码(88888888);设定管理员密码(可下一步直接跳过设置);注册用户基本信息;选择界面风格;点击初始化。

【第四步】完成系统注册后，等待几秒钟后会进入软件登录页面。在“口令”栏中输入管理员口令后点击登录(如果管理员密码设置时跳过,密码为空)，然后输入税务数字证书密码(11111111)点击确认,登录到系统主界面。

3、  服务器地址设置

    进入本软件后修改服务器地址，操作步骤：

【第一步】点击软件中菜单中的“系统设置/参数设置/网络配置”。

【第二步】将网络配置中的服务器地址“123.126.28.70”修改为“tysl.bjtax.gov.cn”。

【第三步】将网络配置中服务器端口“7011”修改为：“443”。

4、  发票开具

【第一步】点击“发票管理/发票填开管理”，选择开具发票种类，系统弹出“发票号码确认”提示框。

【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，显示“增值税专用发票开具”窗口。

【第三步】正确填写购货单位信息。

【第四步】在“货物或应税劳务名称”栏单击“”按钮，从税收分类编码库中选择商品信息。也可在“货物或应税劳务名称”栏目框内输入商品名称，系统自动模糊匹配商品信息可供选择。如没有对应的商品信息，纳税人可在商品及服务税收分类编码对应的商品大类最底层，添加自定义商品编码。具体操作方法：点击“系统设置/基础编码设置/商品和服务税收分类编码”模块。以添加水稻为例，添加自定义的商品时，商品名称、商品简码、税率为必填项。商品编码是自动生成的。其他项可以根据实际业务自行填写。如图所示：

【第五步】打印发票：当发票填写完毕检查无误后，请点击工具条上的“保存 ”按钮，则系统首先将所开发票信息记入税控盘与开票系统中，之后点击“发票打印”，打印预览处可以设置纸张打印边距并实施打印。

5、  已开发票作废

    当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未做抄报，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。具体操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口。

【第二步】在此窗口根据查询条件输入该张发票信息，即可查询出该张发票。双击所查询出的此张发票，即可显示该张发票的详细信息。

【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。

【第四步】作废成功后会弹出提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。

6、  未开发票作废

    当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。具体操作步骤：

【第一步】选择“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单。

【第二步】选择发票类型。

【第三步】系统自动调出“未开发票作废号码确认”提示框。

【第四步】输入需作废发票份数，点击确定。

7、  增值税普通发票开具负数

    当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄报，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票。具体操作步骤：

【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单。

【第二步】按系统提示进行发票号码确认。进入“普通发票填开”界面。

【第三步】点击“负数”按钮。填写对应正数发票代码、号码，两次输入必须一致。

【第四步】系统自动生成相应的负数发票。

【第五步】打印负数发票。

8、  增值税专用发票开具负数

    当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，需要通过税控发票软件在线填写并提交《增值税专用发票红字信息表》。审核通过后，则可开具增值税专用发票的负数。具体操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税红字发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。

【第二步】在红字发票信息表选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。输入对应的蓝字专用发票信息。

【第三步】根据实际情况填写《增值税红字发票信息表》，点击“保存”、“上传”按钮，系统保存此张红字发票申请单。系统会自动将申请单上传至税局端。

【第四步】红字信息表审核下载，下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。

【第五步】设置好下载保存地址，申请日期后，点击“下载”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。

【第六步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单。

【第七步】进入“专用发票填开”界面。点击“负数”。

【第八步】选择“手工开具”或“导入开具”功能。填写对应的信息表编号或导入审核通过的红字信息表。

【第九步】打印红字发票。

9、  已开发票查询

    企业根据组合条件查询已经开具过的发票，该功能可打印查询出的已开具发票。具体操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口。

【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击该张发票，便可查看发票票面详细信息。

【第三步】若决定打印此发票，点击明细界面的“打印”按钮。

10、 未上传发票查询

    实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，需要上传发票明细到税务机关。注意：到税务机关购领发票和网上抄报数据之前，应首先使用未上传发票查询功能检查是否有未上传的发票明细信息，并成功上传发票明细信息。具体操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”菜单项，系统弹出“未上传发票查询”窗口。

【第二步】选择发票种类，直接点击“查询”按钮，查询对应票种的未上传发票列表后可以直接点击上传按钮。

11、 网上抄报数据

    增值税发票税控开票软件具有自动完成抄报处理的功能，在抄报征期及网络畅通情况下登录开票软件，软件即可自动完成“上报汇总”及“反写”操作。如果系统没有自动完成抄报处理，无论上个月是否开具发票，征期都需按照以下说明步骤执行抄报处理。

【第一步】点击“报税处理/网上抄报”。       

【第二步】点击“上报汇总”按钮。                

【第三步】抄报成功后,在纳税申报2.0系统中报税。

【第四步】报税成功后,点击“反写”按钮。

注意：进行抄报处理时，税控开票软件中所显示出的所有票种，都必须逐一点击【上报汇总】及【反写】按钮。

12、 操作员管理

    用于对操作员的操作身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可为不同的操作员设定菜单权限。但只有系统管理员才具有管理的所有权限，普通操作员在此菜单功能下无权限。具体操作步骤：

【第一步】点击“系统维护/操作员管理”菜单项，弹出“操作身份及操作员管理窗口。

【第二步】在此窗口中，分别录入操作员身份和操作员信息。

【第三步】点击工具条上的“保存“或“退出“按钮，用编辑后的操作员重新登录软件即可。

注意：不可修改系统管理员名称，只能变更、增加、删除自定义的操作员身份及操作员信息。

13、 硬件条件

    计算机：基本配置建议使用win7及以上版本的正版操作系统。

    打印机：24针平推式票据专用打印机，具备80列及以上的行宽，复写能力为1+6及以上。

注意：为保证您单位的税控系统能够平稳运行、不受其他软件的影响，建议上述计算机专用于安装税控

系统，不与其他事项混用。

14、 技术服务

软件使用过程中如遇到技术问题，请拨打以下服务电话咨询

国家税务局百旺呼叫中心服务电话：400-611-2366（24小时）

百旺金赋西部客户服务电话：51289910   51264202

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